Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra s DPH 30.11.1999 02.05.2013
Faktúra 9140297091 ochrana objektu 8,30 s DPH 142972009 12.04.2009 KRPZ OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
Faktúra 212100108 servisné práce SPIN 387,14 s DPH - 283-2007/S/OvZP 01.10.2012 Asseco Solutions,a.s. OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 3120223 knihy UK 80,00 s DPH - - 01.10.2012 ÚPSK OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 1692012 stravné 09/2012 510,88 s DPH - 01012012-ŠJ 01.10.2012 ŠJ-Gymn.,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 220188 počítač s príslušenstvom 983,05 s DPH 462012 - 02.10.2012 3soft,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 591012 náklady na vodné,stočné 486,40 s DPH - 01/2006/NP 08.10.2012 Gymnázium,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 611012 náklady na teplo 718.74 718,74 s DPH - 01/2006/NP 08.10.2012 Gymnázium,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 621012 nákl.na elektr.energiu 395,01 s DPH - 01/2006/NP 08.10.2012 Gymnázium,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 2743136758 úhrada za VUC NET 131,45 s DPH - - 09.10.2012 T.Com, Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 4743137016 tel.hovory 09/2012 34,98 s DPH - - - 09.10.2012 T.Com,Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 5743137015 tel.hovory 09/2012 54,50 s DPH - - 09.10.2012 T.Com,Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 9743137066 úhr.za Biznis Standard 13,90 s DPH - - 09.10.2012 T.Com,Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 211522 renovácia tonera 33.00 33,00 s DPH 472012 - 11.10.2012 3soft,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 211518 renovácia tonera 33,00 s DPH 472012 - 11.10.2012 3soft,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 3621202699 nové verzie Magma 25,49 s DPH - 517/SW/OD/2008 11.10.2012 AutoCont,Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 1462012 popl.za nadhov.pásmo 3,98 s DPH - 142972009 12.10.2012 KR PZ Prešov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 1452012 popl. za ochr. objektu 8,30 s DPH - 142972009 12.10.2012 KR PZ Prešov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 12571 údržbárske potreby 125,75 s DPH 492012 - 16.10.2012 Fober,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 631012 správa kotolne 47,59 s DPH - 01/2006/NP 17.10.2012 Gymnázium,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
zobrazené záznamy: 1-20/141