Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 320109 renovácia tonerov 132,00 s DPH 009/2013 02.04.2013 3soft OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
Faktúra 5811300004 prenájom haly 100,00 s DPH 09.04.2013 Mesto Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
Faktúra 9749043532 VUC NET DSL 131,45 s DPH 16.04.2013 T-Com OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
Faktúra 5817300008 prenájom haly 50,00 s DPH 09.04.2013 Mesto Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
Faktúra 13005 nákup cien-turnaj 108,00 s DPH 16.04.2013 M.Mokroluský OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
Faktúra 1749043839 Biznis Standard 13.90 s DPH 16.04.2013 T-Com OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
Faktúra 3749043789 tel.hovory 35,14 s DPH 16.04.2013 T-Com OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
Faktúra 4749043788 tel.hovory 57,00 s DPH 16.04.2013 T-Com OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
Faktúra 5813300015 prenájom haly 100,00 s DPH 16.04.2013 Mesto Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
Faktúra 13008 ceny-súťaž 80,00 s DPH 16.04.2013 M.Mokroluský OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
Faktúra 20133080 činnosť tech.PO 74,99 s DPH 16.04.2013 Hurný Marek OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
Faktúra 09/2013 stravovanie 601,23 s DPH 03.04.2013 ŠJ pri Gymnáziu OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
Faktúra 311085 renov.tonerov 99,00 s DPH 001/2013 11.02.2013 OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
Faktúra s DPH 30.11.1999 02.05.2013
Faktúra 9747081620 telefón 30,77 s DPH 11.02.2013 OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
Zmluva P/34/2012 zmluva pre projekt 300,00 s DPH 21.12.2012 EuroPro, Bratislava 24.01.2013
Faktúra 5746103228 VUC NET 131,45 s DPH 15.01.2013 OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
Faktúra 6746103227 tel12/2012 40,56 s DPH 15.01.2013 OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
Faktúra 7746103295 Biznis Standard 13,90 s DPH 15.01.2013 OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
Faktúra 5818200026 prenájom haly 125.00 s DPH 15.01.2013 OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
zobrazené záznamy: 101-120/141