Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 9744125125 tel.hovory 10/2012 52,60 s DPH - - 07.11.2012 T-Com, Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
Faktúra 3744124847 popl.VUC NET DSL 131,45 s DPH - - 07.11.2012 T-Com, Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
Faktúra 8744125126 tel.hovory 10/2012 33,23 s DPH - - 07.11.2012 T-Com, Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
Faktúra 37444125176 popl.Biznis Standard 13,90 s DPH - - 07.11.2012 T-Com, Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
Faktúra 352012 oprava VT 299,00 s DPH 532012 - 26.10.2012 L.Hura,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 211589 kábel k projektoru 37,42 s DPH 57/2012 - 04.12.2012 3soft,Vranov n.T. OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
Faktúra 812012 nákup tonerov 216,22 s DPH 522012 - 24.10.2012 SKTech,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 220196 oprava PC 25,20 s DPH 502012 - 18.10.2012 3soft,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 211531 renovácia a batéria 45,00 s DPH 512012 - 19.10.2012 3soft,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 211522 renovácia tonera 33.00 33,00 s DPH 472012 - 11.10.2012 3soft,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 631012 správa kotolne 47,59 s DPH - 01/2006/NP 17.10.2012 Gymnázium,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 12571 údržbárske potreby 125,75 s DPH 492012 - 16.10.2012 Fober,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 3621202699 nové verzie Magma 25,49 s DPH - 517/SW/OD/2008 11.10.2012 AutoCont,Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 621012 nákl.na elektr.energiu 395,01 s DPH - 01/2006/NP 08.10.2012 Gymnázium,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 611012 náklady na teplo 718.74 718,74 s DPH - 01/2006/NP 08.10.2012 Gymnázium,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 220188 počítač s príslušenstvom 983,05 s DPH 462012 - 02.10.2012 3soft,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 211518 renovácia tonera 33,00 s DPH 472012 - 11.10.2012 3soft,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 591012 náklady na vodné,stočné 486,40 s DPH - 01/2006/NP 08.10.2012 Gymnázium,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 9743137066 úhr.za Biznis Standard 13,90 s DPH - - 09.10.2012 T.Com,Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 5743137015 tel.hovory 09/2012 54,50 s DPH - - 09.10.2012 T.Com,Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
zobrazené záznamy: 81-100/141