Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 3744124847 popl.VUC NET DSL 131,45 s DPH - - 07.11.2012 T-Com, Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
Faktúra 8744125126 tel.hovory 10/2012 33,23 s DPH - - 07.11.2012 T-Com, Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
Faktúra 37444125176 popl.Biznis Standard 13,90 s DPH - - 07.11.2012 T-Com, Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
Faktúra 19102013 stravné 10/2012 695,64 s DPH - 01012012-ŠJ 05.11.2012 ŠJ Gymnázium Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
Faktúra 352012 oprava VT 299,00 s DPH 532012 - 26.10.2012 L.Hura,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 812012 nákup tonerov 216,22 s DPH 522012 - 24.10.2012 SKTech,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 220196 oprava PC 25,20 s DPH 502012 - 18.10.2012 3soft,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 211531 renovácia a batéria 45,00 s DPH 512012 - 19.10.2012 3soft,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 631012 správa kotolne 47,59 s DPH - 01/2006/NP 17.10.2012 Gymnázium,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 651112 náklady na teplo 718.74 718,74 s DPH - 01/2006/NP 22.11.2012 Gymnázium,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
Faktúra 5743137015 tel.hovory 09/2012 54,50 s DPH - - 09.10.2012 T.Com,Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 1692012 stravné 09/2012 510,88 s DPH - 01012012-ŠJ 01.10.2012 ŠJ-Gymn.,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 1452012 popl. za ochr. objektu 8,30 s DPH - 142972009 12.10.2012 KR PZ Prešov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 1462012 popl.za nadhov.pásmo 3,98 s DPH - 142972009 12.10.2012 KR PZ Prešov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 1122209757 školské tlačiva 124,80 s DPH 142011 - 20.10.2012 ŠEVT,B.Bystrica OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 2743136758 úhrada za VUC NET 131,45 s DPH - - 09.10.2012 T.Com, Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 4743137016 tel.hovory 09/2012 34,98 s DPH - - - 09.10.2012 T.Com,Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 9743137066 úhr.za Biznis Standard 13,90 s DPH - - 09.10.2012 T.Com,Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 12571 údržbárske potreby 125,75 s DPH 492012 - 16.10.2012 Fober,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
Faktúra 591012 náklady na vodné,stočné 486,40 s DPH - 01/2006/NP 08.10.2012 Gymnázium,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
zobrazené záznamy: 81-100/141