Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	201318	čl.príspevok	66,00	s DPH			15.01.2013		OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	02.05.2013
	Faktúra	202012	stravné 11/2012	550,56	s DPH		01012012-ŠJ	04.12.2012	ŠJ Gymnázium Vranov	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	24.01.2013
	Faktúra	211518	renovácia tonera	33,00	s DPH	472012	-	11.10.2012	3soft,Vranov	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	23.01.2013
	Faktúra	211522	renovácia tonera 33.00	33,00	s DPH	472012	-	11.10.2012	3soft,Vranov	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	23.01.2013
	Faktúra	211531	renovácia a batéria	45,00	s DPH	512012	-	19.10.2012	3soft,Vranov	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	23.01.2013
	Faktúra	211589	kábel k projektoru	37,42	s DPH	57/2012	-	04.12.2012	3soft,Vranov n.T.	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	24.01.2013
	Faktúra	211594	počítač	499,27	s DPH	59/2012	-	05.12.2012	3soft,Vranov n.T.	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	24.01.2013
	Faktúra	211626	renovácia tonerov	33,00	s DPH	64/2012	-	19.12.2012	3soft,Vranov n.T.	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	24.01.2013
	Faktúra	211632	údržba VT kabinet	98,71	s DPH	66/2012	-	20.12.2012	3soft,Vranov n.T.	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	24.01.2013
	Faktúra	220188	počítač s príslušenstvom	983,05	s DPH	462012	-	02.10.2012	3soft,Vranov	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	23.01.2013
	Faktúra	220196	oprava PC	25,20	s DPH	502012	-	18.10.2012	3soft,Vranov	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	23.01.2013
	Faktúra	260413	vodné,stočné	609,25	s DPH		01/2006/NP	16.04.2013	Gymnázium	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	22.05.2013
	Faktúra	270413	elektr.energia	1 193,94	s DPH		01/2006/NP	16.04.2013	Gymnázium	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	22.05.2013
	Faktúra	280413	nákl.na teplo	807,84	s DPH		01/2006/NP	16.04.2013	Gymnázium	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	22.05.2013
	Faktúra	290413	správa kotolne	47,59	s DPH		01/2006/NP	23.04.2013	Gymnázium	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	22.05.2013
	Faktúra	311085	renov.tonerov	99,00	s DPH	001/2013		11.02.2013		OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	02.05.2013
	Faktúra	320109	renovácia tonerov	132,00	s DPH	009/2013		02.04.2013	3soft	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	22.05.2013
	Faktúra	352012	oprava VT	299,00	s DPH	532012	-	26.10.2012	L.Hura,Vranov	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	23.01.2013
	Faktúra	466213	čl.prísp.SANET	33,00	s DPH		3107312/2012	27.02.2013	Sanet	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	02.05.2013
	Faktúra	591012	náklady na vodné,stočné	486,40	s DPH	-	01/2006/NP	08.10.2012	Gymnázium,Vranov	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	23.01.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/141