Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8744125126	tel.hovory 10/2012	33,23	s DPH	-	-	07.11.2012	T-Com, Bratislava	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	24.01.2013
	Faktúra	37444125176	popl.Biznis Standard	13,90	s DPH	-	-	07.11.2012	T-Com, Bratislava	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	24.01.2013
	Faktúra	19102013	stravné 10/2012	695,64	s DPH	-	01012012-ŠJ	05.11.2012	ŠJ Gymnázium Vranov	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	24.01.2013
	Faktúra	352012	oprava VT	299,00	s DPH	532012	-	26.10.2012	L.Hura,Vranov	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	23.01.2013
	Faktúra	812012	nákup tonerov	216,22	s DPH	522012	-	24.10.2012	SKTech,Vranov	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	23.01.2013
	Faktúra	220196	oprava PC	25,20	s DPH	502012	-	18.10.2012	3soft,Vranov	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	23.01.2013
	Faktúra	211531	renovácia a batéria	45,00	s DPH	512012	-	19.10.2012	3soft,Vranov	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	23.01.2013
	Faktúra	631012	správa kotolne	47,59	s DPH	-	01/2006/NP	17.10.2012	Gymnázium,Vranov	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	23.01.2013
	Faktúra	651112	náklady na teplo 718.74	718,74	s DPH	-	01/2006/NP	22.11.2012	Gymnázium,Vranov	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	24.01.2013
	Faktúra	5743137015	tel.hovory 09/2012	54,50	s DPH	-	-	09.10.2012	T.Com,Bratislava	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	23.01.2013
	Faktúra	1692012	stravné 09/2012	510,88	s DPH	-	01012012-ŠJ	01.10.2012	ŠJ-Gymn.,Vranov	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	23.01.2013
	Faktúra	1452012	popl. za ochr. objektu	8,30	s DPH	-	142972009	12.10.2012	KR PZ Prešov	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	23.01.2013
	Faktúra	1462012	popl.za nadhov.pásmo	3,98	s DPH	-	142972009	12.10.2012	KR PZ Prešov	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	23.01.2013
	Faktúra	1122209757	školské tlačiva	124,80	s DPH	142011	-	20.10.2012	ŠEVT,B.Bystrica	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	23.01.2013
	Faktúra	2743136758	úhrada za VUC NET	131,45	s DPH	-	-	09.10.2012	T.Com, Bratislava	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	23.01.2013
	Faktúra	4743137016	tel.hovory 09/2012	34,98	s DPH	- -	-	09.10.2012	T.Com,Bratislava	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	23.01.2013
	Faktúra	9743137066	úhr.za Biznis Standard	13,90	s DPH	-	-	09.10.2012	T.Com,Bratislava	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	23.01.2013
	Faktúra	12571	údržbárske potreby	125,75	s DPH	492012	-	16.10.2012	Fober,Vranov	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	23.01.2013
	Faktúra	591012	náklady na vodné,stočné	486,40	s DPH	-	01/2006/NP	08.10.2012	Gymnázium,Vranov	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	23.01.2013
	Faktúra	211518	renovácia tonera	33,00	s DPH	472012	-	11.10.2012	3soft,Vranov	OA Vranov	Vincent Joščák	riaditeľ školy	23.01.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/141