• Zmluvy, faktúry do 1.5.2013

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 211589 kábel k projektoru 37,42 s DPH 57/2012 - 04.12.2012 3soft,Vranov n.T. OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 872012 nákup tonerov 115,75 s DPH 55/2012 - 27.11.2012 SKTech,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 661112 nákl.na elektr.energiu 395,01 s DPH - 01/2006/NP 22.11.2012 Gymnázium,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 651112 náklady na teplo 718.74 718,74 s DPH - 01/2006/NP 22.11.2012 Gymnázium,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 72012 čist. a kanc. potreby 655,60 s DPH 56/2012 - 22.11.2012 TIMEA, Vranov n. T. OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 511037673 poistenie majetku 74,67 s DPH - 511037673 13.11.2012 Alianz, Vranov n. T. OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 641112 správa kotolne 47,59 s DPH - 01/2006/NP 12.11.2012 Gymnázium,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 1462012 popl.za nadhov.pásmo 3,98 s DPH - 142972009 12.11.2012 KR PZ Prešov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 1452012 popl. za ochr. objektu 8,30 s DPH - 142972009 12.11.2012 KR PZ Prešov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 251022012 viazanie katalógov 61,20 s DPH 48/2012 - 08.11.2012 Ofseta,Vranov n.T. OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 3621202807 systém.podpora Magma 193,28 s DPH - - 07.11.2012 AutoCont,Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 9744125125 tel.hovory 10/2012 52,60 s DPH - - 07.11.2012 T-Com, Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 3744124847 popl.VUC NET DSL 131,45 s DPH - - 07.11.2012 T-Com, Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 8744125126 tel.hovory 10/2012 33,23 s DPH - - 07.11.2012 T-Com, Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 37444125176 popl.Biznis Standard 13,90 s DPH - - 07.11.2012 T-Com, Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 19102013 stravné 10/2012 695,64 s DPH - 01012012-ŠJ 05.11.2012 ŠJ Gymnázium Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 352012 oprava VT 299,00 s DPH 532012 - 26.10.2012 L.Hura,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 812012 nákup tonerov 216,22 s DPH 522012 - 24.10.2012 SKTech,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 1122209757 školské tlačiva 124,80 s DPH 142011 - 20.10.2012 ŠEVT,B.Bystrica OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 211531 renovácia a batéria 45,00 s DPH 512012 - 19.10.2012 3soft,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 101-120/141